YWGL0143市场分析组长复核市场分析组员提交 的联合监管事项上报处理表单 143 YWGL0144|稻核调查组组长复核市场稽核调查组 员提交的联合监管事项上报处理表单 YWGL0145实时监控组长复核市场分析组员提交 的联合监管事项上报处理表单 YwGi0146实时监控组长复核稽核调查组员提交 的联合监管事项上报处理表单 146 YKL047市场分析组长复核核调查组组员提 交的联合监管事项上报处理表单 「YwGL0148市场分析组长复核实时监控组员提交 的联合监管事项上报处理表单 148 YWGL0149稽核调查组组长复核市场分析组员提 交的联合监管事项上报处理表单 YWGL0150稽核调查组组长复核实时监控组员提 交的联合监管事项上报处理表单 YwGL0151[表单元素的品示,参见附录1,表单信 第16页/共112页
143 YWGL0143 市场分析组长复核市场分析组员提交 的联合监管事项上报处理表单 144 YWGL0144 稽核调查组组长复核市场稽核调查组 员提交的联合监管事项上报处理表单 145 YWGL0145 实时监控组长复核市场分析组员提交 的联合监管事项上报处理表单 146 YWGL0146 实时监控组长复核稽核调查组员提交 的联合监管事项上报处理表单 147 YWGL0147 市场分析组长复核稽核调查组组员提 交的联合监管事项上报处理表单 148 YWGL0148 市场分析组长复核实时监控组员提交 的联合监管事项上报处理表单 149 YWGL0149 稽核调查组组长复核市场分析组员提 交的联合监管事项上报处理表单 150 YWGL0150 稽核调查组组长复核实时监控组员提 交的联合监管事项上报处理表单 151 表单项校验 YWGL0151 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 第16页/共112页
YwGL0152表单埴写各输入域的校验 TGL0153回退校验 YWGL0154提交复核意见校验 020303 部门负责人审批权限校验 YwGL0155有权限的人员审批业务 YWGL0156用没有此流程节点权限的人员审批业 YwGL0157回退到复核节点,验证复核节点的 员权限 YwGL158回退后再次审批,验证审批节点的人 表单项校验 YwGL0159单元素的显示,参见附录1表单信 YwGL0160表单埴气各输入域的校验 YwGL0161回退校验,参见公共测试用例 wGL0162提交审批意见 02-0304 外部门人员审阋权限校验 YWGL0163用有权限的人员审阅 164 YWGL0164用没有此流程节点权限的人员审阅 YWGL0165回退到审批节点,验证审批节点的人 YWGL0166回退后再次审阅,验证审阅节点的 员权限 167 YwGL0167回退校验,参见公共测试用例 YwGL0168提交表单信息及附件 第17页/共112页
152 YWGL0152 表单填写各输入域的校验 153 YWGL0153 回退校验，参见公共测试用例 154 YWGL0154 提交复核意见校验 155 02-03-03 部门负责人审批 权限校验 YWGL0155 用有权限的人员审批业务 156 YWGL0156 用没有此流程节点权限的人员审批业 务 157 YWGL0157 回退到复核节点，验证复核节点的人 员权限 158 YWGL0158 回退后再次审批，验证审批节点的人 员权限 159 表单项校验 YWGL0159 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 160 YWGL0160 表单填写各输入域的校验 161 YWGL0161 回退校验，参见公共测试用例 162 YWGL0162 提交审批意见 163 02-03-04 外部门人员审阅 权限校验 YWGL0163 用有权限的人员审阅 164 YWGL0164 用没有此流程节点权限的人员审阅 165 YWGL0165 回退到审批节点，验证审批节点的人 员权限 166 YWGL0166 回退后再次审阅，验证审阅节点的人 员权限 167 YWGL0167 回退校验，参见公共测试用例 168 YWGL0168 提交表单信息及附件 第17页/共112页
020305 文档管理员归档权限校验 YwGL0169用有权限的人员归档 YWGL0170用没有此流程节点权限的人员归档 「表单项校验 YwGL017l事件信息及附件保存校验 定期工作报告上报实时监控组组员/权限校验 YWGL0172用有权限的人负填写表单 172 市场分析组_组员/ 稽核调查组组员填 写表单 YwGL0173用没有此流程节点权限的人员填写表 174 表单项校验 TGL0174表单元素的示,参见附录1表单 YwGL0175表单填写各输入域的校验 YwGL0176增加附件 YWGL0177提交定期工作报告上报处理表单信息 l77 校验 178 组长复核 权限校验 YWGL0178用没有此流程节点权限的人员复核业 YwGL0179回退到填写表单节点,验证填写表单 179 节点的人员权限 YWGL0180实时监控组长复核实时监控组员提交 的联合监管事项上报处理表单 iwGL18市场分析组长复核市场分析组员提交 的联合监管事项上报处理表单 第18页/共112页
169 02-03-05 文档管理员归档 权限校验 YWGL0169 用有权限的人员归档 170 YWGL0170 用没有此流程节点权限的人员归档 171 表单项校验 YWGL0171 事件信息及附件保存校验 172 02-04-01 定期工作报告上报 实时监控组_组员/ 市场分析组_组员/ 稽核调查组_组员填 写表单 权限校验 YWGL0172 用有权限的人员填写表单 173 YWGL0173 用没有此流程节点权限的人员填写表 单 174 表单项校验 YWGL0174 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 175 YWGL0175 表单填写各输入域的校验 176 YWGL0176 增加附件 177 YWGL0177 提交定期工作报告上报处理表单信息 校验 178 组长复核 权限校验 YWGL0178 用没有此流程节点权限的人员复核业 务 179 YWGL0179 回退到填写表单节点，验证填写表单 节点的人员权限 180 YWGL0180 实时监控组长复核实时监控组员提交 的联合监管事项上报处理表单 181 YWGL0181 市场分析组长复核市场分析组员提交 的联合监管事项上报处理表单 第18页/共112页
YWGL0182稽核调查组组长复核市场稽核调查组 员提交的联合监管事项上报处理表单 82 YwGL0183实时监控组长复核市场分析组员提交 的联合监管事项上报处理表单 YwGL0184实时监控组长复核稽核调查组员提交 的联合监管事项上报处理表单 YwGL0185市场分析组长复核稽核调查组组员提 交的联合监管事项上报处理表单 85 YWGL0186市场分析组长复核实时监控组员提交 的联合监管事项上报处理表单 YWGL0187稽核调查组组长复核市场稻核调查组 员提交的联合监管事项上报处理表单 YWGL0188稽核调查组组长复核实时监控组员提 交的联合监管事项上报处理表单 l88 表单项校验 第19页/共112页
182 YWGL0182 稽核调查组组长复核市场稽核调查组 员提交的联合监管事项上报处理表单 183 YWGL0183 实时监控组长复核市场分析组员提交 的联合监管事项上报处理表单 184 YWGL0184 实时监控组长复核稽核调查组员提交 的联合监管事项上报处理表单 185 YWGL0185 市场分析组长复核稽核调查组组员提 交的联合监管事项上报处理表单 186 YWGL0186 市场分析组长复核实时监控组员提交 的联合监管事项上报处理表单 187 YWGL0187 稽核调查组组长复核市场稽核调查组 员提交的联合监管事项上报处理表单 188 YWGL0188 稽核调查组组长复核实时监控组员提 交的联合监管事项上报处理表单 189 表单项校验 YWGL0189 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 第19页/共112页
YwGL0190表单埴写各输入域的校验 rGL0191回退校验,参见公 YwGL0192提交组长复核意见校验 部门负责人审批权限校验 YwGL0193|用有权限的人员审批业务 193 YWGL0194用没有此流程节点权限的人员审批业 YwGL0195回退到复核节点,验证复核节点的 员权限 YwGL0196回退后再次审批,验证审批节点的人 员权限 表单项校验 YwGL0197麦单元素的显示,参见附录1表单信 YwGL0198表单埴气各输入域的校验 199 YWGLO199回退校验,参见公共测试用例 YWGL0200提交审批意见 02-0404 文档管理员归档权限校验 YWGL0201用有权限的人员归档 YwGL0202用没有此流程节点权限的人员归档 YWGL0203事件信息及附件保存校验 实时监控组组员、权限校 YwGL0204|用有权限的人员对外发函 稻核调查组组员对 外发函 YWGL0205用没有此流程节点权限的人员对外发 20页/共112页
190 YWGL0190 表单填写各输入域的校验 191 YWGL0191 回退校验，参见公共测试用例 192 YWGL0192 提交组长复核意见校验 193 02-04-03 部门负责人审批 权限校验 YWGL0193 用有权限的人员审批业务 194 YWGL0194 用没有此流程节点权限的人员审批业 务 195 YWGL0195 回退到复核节点，验证复核节点的人 员权限 196 YWGL0196 回退后再次审批，验证审批节点的人 员权限 197 表单项校验 YWGL0197 表单元素的显示，参见附录1：表单信 息 198 YWGL0198 表单填写各输入域的校验 199 YWGL0199 回退校验，参见公共测试用例 200 YWGL0200 提交审批意见 201 02-04-04 文档管理员归档 权限校验 YWGL0201 用有权限的人员归档 202 YWGL0202 用没有此流程节点权限的人员归档 203 YWGL0203 事件信息及附件保存校验 204 02-05-01 对外发函 实时监控组_组员、 市场分析组_组员、 稽核调查组_组员对 外发函 权限校验 YWGL0204 用有权限的人员对外发函 205 YWGL0205 用没有此流程节点权限的人员对外发 函 第20页/共112页